2019년 상반기 사업 평가회의 결과안내

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2019년 상반기 사업 평가회의 결과안내

가윤선 0 2478

2019년 상반기 사업 평가회의 결과안내


개 요

1. 사 업 명: 상반기 사업 평가회의

2. 일     시: 2019. 7. 25.() 16:00

3. 장     소: 자원봉사자실


내 용

1. 2019년 상반기 운영보고

2. 각 팀 운영 및 사업평가 보고

3. 총평


▣ 운영현황

. 예산집행현황

일반회계 예산 현황

(단위: 천원)

세 입

세 출

과 목

예산액

기정예산

·()

과 목

예산액

기정예산

·()

2,058,598

1,667,437

391,161

총 계

2,058,598

1,667,437

391,161

사업수입

1,000

1,000

0

사무비

1,383,814

1,254,175

129,639

보 조 금

1,656,424

1,467,937

188,487

재산

조성비

149,038

12,186

136,852

후 원 금

104,422

45,000

59,422

사업비

474,798

391,519

83,279

전 입 금

8,000

8,000

0

잡지출

0

0

0

이 월 금

229,523

112,000

117,523

예비비

43,387

9,557

33,830

잡 수 입

59,229

33,500

25,729

반환금

7,561

0

7,561



활동지원사업 예산 현황

(단위: 천원)

세 입

세 출

과 목

예산액

기정예산

·()

과 목

예산액

기정예산

·()

2,932,341

2,433,893

498,448

2,932,341

2,433,893

498,448

보 조 금

2,785,057

2,336,040

449,017

사 무 비

2,757,751

2,295,543

462,208

이 월 금

145,624

96,193

49,431

잡 지 출

100,000

80,000

20,000

잡 수 입

1,660

1,660

-

예 비 비

74,590

58,350

16,240








일반회계 예산집행 현황

(단위: 천원)

세 입

세 출

과 목

예산액

수입액

수입률(%)

과 목

예산액

집행액

집행잔액

집행율(%)

2,058,598

2,012,037

98

총 계

2,058,598

908,102

1,150,496

44

사업

수입

1,000

900

90

사무비

1,383,814

622,953

760,861

45

보조금

1,656,424

1,656,423

100

재산

조성비

149,038

87,381

61,657

59

후원금

104,422

72,405

69

사업비

474,798

190,207

284,591

40

전입금

8,000

9,200

115

잡지출

0

0

0

0

이월금

229,523

229,523

100

예비비

43,387

0

43,387

0

잡수입

59,229

43,586

74

반환금

7,561

7,560

1

100





활동지원사업 예산집행 현황

(단위: 천원)

세 입

세 출

과 목

예산액

수입액

수입률(%)

과 목

예산액

집행액

집행잔액

집행율(%)

2,932,341

1,660,700

57

2,932,341

1,384,081

1,548,260

47

보 조 금

2,785,057

1,433,873

51

사 무 비

2,757,751

1,284,081

1,473,670

47

이 월 금

145,624

145,624

100

잡 지 출

100,000

100,000

0

100

잡 수 입

1,660

81,203

4,892

예 비 비

74,590

0

74,590

0

잡수입 : 일자리안정자금 지원금 예산 미반영으로 수입률 매우 큼



 

 

▣ 상반기 사업현황

사 업 명

실 적

예 산 집 행 내 역


목 표

()


실인원

()


연인원

()


달성율

(%)

예 산 액

집 행 액

잔 액


집행율

(%)

총 계

161,924

5,868

95,615

59

3,440,629,040

1,598,910,305

1,841,718,735

54


운영

지원팀

64,136

1,926

36,162

56

75,282,000

38,613,493

36,668,507

51


상담사례

지원팀

5,048

1,689

2,599

51

31,373,000

7,350,760

24,022,240

23


자립

지원팀

58,119

974

38,199

66

3,254,428,040

1,525,183,822

1,729,244,218

47


가족문화

지원팀

25,592

868

14,027

55

69,649,000

23,649,320

45,999,680

34


기능향상

지원팀

9,029

411

4,628

51

9,897,000

4,112,910

5,784,090

42


▣ 평가결과

주 사업은 상담·사례관리, 기능강화지원, 장애인가족지원, 역량강화 및 권익옹호 지원, 직업지원, 지역사회네트워크, 평생교육 지원, 사회서비스지원, 운영지원 및 기획·홍보로 총 137개의 사업 진행

137개의 사업목표 161,924명 대비 연인원 95,615명으로 59%의 달성률을 보임

총사업비 3,440,629천원, 사용액 1,811,755천원, 잔액 1,628,874천원으로 53%의 집행률을 보임

후원자, 사회봉사자, 공공근로, 사회복지실습생, 장애인 일자리사업 등 다양한 인적·물적 자원을 지원하여 사업의 원활한 수행 도모

현대트랜시스(구 현대파워텍), 한화토탈에서 차량지원을 받아 재가장애인의 이동권 보장 및 원활한 방문상담이 가능해짐




 

 

 

▣ 하반기 계획

업무능력 향상을 위한 다양한 교육 참여 기회 확대 및 직원의 번-아웃 예방을 위한 직원교육 실시

후원자를 위한 프로그램 Thanks day! 활성화하여 진행

이용자들의 욕구 및 만족도 조사를 통해 서비스 점검 및 추후 2020년도 사업계획 수립 시 반영

기능보강사업 진행을 통한 복지관 개보수 진행 및 물품구입을 통한 업무 효율성 향상

2019. 7. 장애등급제 폐지로 민·관 협력에 의해 동행상담 실시

다사랑 어울림 문화축제진행

하반기 관외 이미용서비스를 위한 자원봉사자 개발 및 연계

지속적인 바리스타 훈련을 통한 취업 연계

활동지원사업 전담인력 추가배치를 통한 서비스 질 향상

장애등급제 폐지에 대한 내용 숙지 및 자립지원팀 사업 적용

・취업자의 적응지도를 통한 계속근로 여건마련

진행 프로그램에 대한 홍보 강화로 지역 주민의 참여 증진

자조모임 활성화를 위한 탁사랑 및 아름다운 동행에 대한 운영지원

장애인 가족을 위한 평생교육 사업이 지속적으로 보강 될 수 있도록 장애인의 욕구 및 만족도 평가, 향후 추진 계획 모색

활성화 지원 사업 오르프(음악), 튼튼교실(체육) 실시

이른 독감예방접종을 통해 많은 장애인들이 참여 가능하도록 실시

이용자들의 욕구 및 만족도 조사를 통해 서비스 점검 및 추후년도 사업 계획 수립 시 반영

물리치료실습생지도를 희망하는 실습생을 모집하여 하반기에 실시할 수 있도록 노력

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